台州市基投集团积极探索内部审计“三协同”机制

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2018-12-12

  今年,市基投集团以“找问题排隐患”为目的,将市审计局国家审计与内部审计协同机制试点工作、领导干部风险防范清单、市国资委规范和加强市属国有企业财务管理三方面工作内容协同推进,主动给自己“找茬”,主动抓好问题整改落实。

目前,集团纪检监察、审计部门与社会专业审计机构合作,对集团本级及下属11家子公司开展全面、高效的内部审计,实现内部审计全覆盖、无死角。   一是强化组织领导,推进党委主体责任落实。

成立集团公司内部审计工作领导小组,领导小组直接向集团公司党委负责。

领导小组由党委主要负责人挂帅,形成纪委书记主抓、纪检监察室(审计室)具体抓、纪检监察人员与审计人员和社会专业审计人员共同参与的内审工作组织,进一步强化组织领导,明确各自工作职责。   二是制定工作方案,促进内审工作规范运行。 集团公司与社会专业审计机构从各自工作角度出发,分别制定出台2018年度基投公司内部审计工作计划与工作方案,及时明确审计对象、审计范围、审计内容、时间安排及内部审计工作原则与要求,做到审计工作有章可循、有据可依,实现内审工作规范化。   三是明确重点内容,增强内部审计工作质量。

围绕《国家审计与内部审计协同机制试点工作方案》等文件要求,从“三重一大”、企业风险管控、贯彻落实中央八项规定精神情况、会计核算与财务管理等六方面入手,明确内部审计重点,拓展国企内部审计工作领域,实现由传统财务收支审计向管理审计的转变。

  四是落实清单管理,强化内部审计责任担当。

为进一步细化内审责任分工,完善内部审计指导和监督,在审计组进驻前,提前一个月与集团本级相关部门和各子公司沟通联系,纪检监察室(审计室)与社会专业审计机构一起研究制定“内审工作任务清单”,要求所涉及的部门、子公司按清单要求备好文档资料,落实责任人员与联络人员,积极主动配合内审工作。

  五是狠抓整改落实,提高内部审计工作实效。

内审工作领导小组依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,加强对审计意见落实情况的跟踪,组织开展审计“回头看”活动,监督审计意见的落实,使存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。